中国中国科学技术大学学条件保险与财务局对地

作者:科研成果

为进一步推进我院内部控制建设工作,根据中国科学院条件保障与财务局2018年财务资产监管工作计划,院条财局对院属各单位内部控制建设情况开展了专项检查。2018年7月12日,中科院条财局内部控制检查组一行七人来地球环境研究所开展内部控制工作专项检查。

8月24日下午,在地球环境研究所岩芯库大楼11层多功能厅,由研究所财务资产处主持开展了科研项目经费管理政策及研究所相关财务资产管理制度所级培训。

地环所纪委书记康贸易同志出席并主持交流汇报会,院内控工作检查组组长韩丹凤首先对内部控制相关政策进行了宣讲,西安分院财资处副处长张忠虎、国家授时中心财资处负责人刘子懿、地球环境所财资处处长吴振宇、中科院西安光机所财务处何苍龙分别就各单位内控工作开展情况进行了专题汇报,并与检查组专家进行了交流讨论。12日下午专家组通过询问、翻阅管理制度、查看管理流程图、会议纪要、会计凭证等方式,对我所内控实施情况进行了专项检查,结合内部控制评价指标对我所内控工作进行了评价。

首先,由财务资产处吴振宇处长对中办发50号文的主要内容进行了讲解,对中科院条财局在厦门国家会计学院召开的财务处长培训班的有关内容进行了传达,主要包括:1、政府会计改革情况;2、盘活单位存量资金工作;3、推动预算执行进度工作;4、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》(国发[]2018]25号文)的宣传。对即将开展的有关财务工作进行了说明,包括暂付款清理、资产清理、课题结余资金清理等相关工作安排,着重对国发25号文的主要内容进行了宣讲。

院内控工作检查组对我所目前内控建设所作的工作给予了肯定,同时也对我单位内控管理信息系统建设、采购管理、科研项目管理、合同管理等方面提出了改进的意见和建议。我所相关部门将在今后工作中加强对关键岗位人员的培训、加大在全所范围内进行相关制度的宣传力度、对有关业务流程进行进一步梳理,推动职能业务部门管理制度的建立和健全。

然后,由财资处吕钟锐副处长对研究所的有关财务制度以及财务具体报销业务进行了讲解,主要包括:差旅费、会议费、公务招待费、材料采购、仪器设备采购等业务的财务管理规定、报销审批管理规定以及有关具体业务报销时的注意事项。最后,由财资处李明老师介绍了有关资产管理及政府采购的有关政策、管理办法及办理相关业务时的注意事项等。

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此次所级财务制度培训加强了科研人员对国家财经政策的掌握,使科研人员尤其是新入所人员及研究生对研究所财务管理制度及具体报销业务相关规定有了进一步的熟悉和了解。此次培训不仅是财务制度的宣传,也是对我所职工和学生开展的一次内控工作培训,加强了有关人员在办理差旅费等经济业务方面的风险意识。在培训结束时,研究所纪委书记康贸易同志对此次培训进行了总结。对此次财资处组织的培训工作提出了意见和建议,同时,希望研究所其他职能部门也能积极地开展类似的制度宣传,使科研人员更好地掌握研究所相关管理制度,提高管理意识和风险意识。

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